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廊坊市教育局2016年度部门决算情况说明

日期:2018-03-13 08:51:23 文字: |   编辑:

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预2016129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,制定全市教育发展的地方性政策。

    (二)负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模,合理调整学校布局。依法审批民办高中段学校及初中学校,负责审核、报批公办中等专业学校。

    (三)负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、师范教育、高等教育、特殊教育的指导和综合管理。负责全市各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。负责教育督导工作。

    (四)负责义务教育的指导与协调,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。指导职业教育的发展与改革,深化职业教育教学改革,提高职业院校的办学水平和质量。负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,完善民办教育管理的政策措施,规范办学秩序。

    (五)负责教育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理,推进教育系统人事制度改革,组织实施各级各类教师资格标准。

    (六)负责本部门教育经费的统筹管理,指导教育经费预决算工作,监督教育经费的筹集、管理和使用;负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。

    (七)指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责各级各类学校的安全监督管理。

    (八)负责指导师范类大中专毕业生就业工作。

    (九)负责组织中等层次以上各类教育招生考试工作。

    (十)组织指导教育系统对外交流与合作。

    (十一)指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

    (十二)负责语言文字工作的部署和检查指导。

    (十二)承办市政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



廊坊市教育局

行政

正处级

财政拨款


廊坊市直属机关第一幼儿园

事业

正科级

财政性资金基本保证


廊坊市直属机关第二幼儿园

事业

正科级

财政性资金基本保证


廊坊市第一实验小学

事业

正科级

财政性资金基本保证


廊坊市物探子弟学校

事业

正科级

财政性资金基本保证


廊坊市第一中学

事业

正处级

财政性资金基本保证


廊坊市第二中学

事业

副处级

财政性资金基本保证


廊坊市第七中学

事业

副处级

财政性资金基本保证


廊坊市第八高级中学

事业

副处级

财政性资金基本保证


中国石油天然气管道局中学

事业

正处级

财政性资金基本保证


廊坊市电子信息工程学校

事业

正处级

财政性资金基本保证


廊坊市广播电视大学

事业

正处级

财政性资金基本保证


廊坊市特殊教育学校

事业

正科级

财政性资金基本保证


廊坊铁路学校

事业

正科级

财政性资金基本保证


 

二、部门决算报表(附表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

反映本部门综合收支情况。廊坊市教育局2016年度决算收入总计56630.09万元,决算支出总计56630.09万元。与2015年相比,决算收入增加2781.12万元,增加5.16%;决算支出增加2781.12万元,增加5.16%。原因是部分直属学校增加了项目申请。决算收入总计中,含年初结转和结余13329.11 万元;决算支出总计中,含年末结转和结余 12903.11万元。

(二)收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况。本年收入合计 43300.98万元,其中:财政拨款收入 42698.1 万元、其他收入 602.88 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 42698.1 万元。是当年市级财政安排的资金。较2015年决算增加 880.62 万元,增长 2.1 %。原因是部分直属学校增加了项目申请。

2.其他收入602.88万元。是学校房租收入。较2015年决算减少409.94万元,减少40.48%。原因是部分直属学校减少了经营性收入。

(三)支出决算情况说明

反映本部门当年总体支出情况。本年支出合计 43726.97 万元,其中:基本支出 31342.12 万元,占 71.68 %;项目支出  12383.86 万元,占28.32 %。较2015年度增加9396万元,增长27.37%,原因是增加了新建廊坊市第一实验小学北校区项目前期经费,部分直属学校改扩建资金等。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

反映本部门财政拨款收支情况。廊坊市教育局部门2016年度财政拨款收入决算总计54831.47万元,财政拨款支出决算总计 54831.47万元。与2015年相比,收支总计增加10091.86万元,增长22.56%。主要原因是增加了新建廊坊市第一实验小学北校区项目前期经费,部分直属学校改扩建资金等。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余12130.37 万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余11841.7万元。

1. 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

廊坊市教育局2016年度财政拨款年初预算为42698.1万元,本年支出决算为42983.77万元,占

年初预算数的100.67%。其中:基本支出31343.12万元,占年初基本支出预算的112.98%;项目支出11640.65万元,占年初项目支出预算的133.11%。原因是追加了人员工资,采暖补贴,部分项目的经费,支出相应增加。

2. 财政拨款支出决算结构

廊坊市教育局2016年度财政拨款决算支出42983.77万元,按功能分类主要用于以下方面:

 一般共服务支出1.5万元,占总支出的0.03;教育支出42836.29万元,占总支出的99.66万元;节能环保支出132.04万元,占总支出的0.31%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

廊坊市教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出31343.12万元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出23,274.81万元,较2015年决算数增加9735.36万元,增长52.51%,超出年初预算数2165.52万元,占年初预算数的110.26%,主要是人员工资标准调增,支出相应增加。

(2)商品和服务支出3799.17万元,较2015年决算数增加1015.83万元,增长36.5%,较年初预算数增加154.19万元,占年初预算的104.23%,主要原因是水电费、物业费、取暖费等基本办公费用价格上涨,支出增加。

(3)对个人和家庭的补助支出3568.97万元,较2015年决算数增加1777.19万元,增长99.19%,超出年初预算数605.19万元,占年初预算的120.42%,主要原因是采暖补贴标准调增,支出相应增加。

(4)其他资本性支出700.17万元,较2015年决算数增加429.86万元,主要原因是2016年清理报废一批办公设备,对符合条件的批准重新购置。

4.政府性基金预算财政拨款支出情况说明

廊坊市教育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出6万元,均为项目支出。主要为用于体育事业的彩票公益金支出,用于残疾人事业的彩票公益金支出。

(五)“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出89.15万元,比预算减少41.95 万元,比2015年度决算减少7.41 万元。

其中:因公出国(境)费 1.5万元(本单位2016年度组织出国(境)团组 1个,因公出国(境)人次数 1 人),比预算增加1.5 万元,比2015年度决算减少0.83 万元,原因是临时增加出国任务;公务用车购置及运行维护费84.71万元(公车运行维护费84.71万元,年末公务用车保有量 37辆),比预算减少28.86万元,比2015年度决算减少7.56万元,原因是公车改革,公务用车数量减少;公务接待费2.93万元(2016年度国内公务接待59批次,合计接待424人次),比预算减少14.6万元,比2015年度决算增加0.99万元。原因是严格落实党政机关厉行节俭,反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,严控公务接待费用。

(六)机关运行经费支出情况的说明

2016年度本部门机关运行经费支出3799.17万元,比2015年决算数增加1015.83万元,增长36.5%。主要原因是水电费、物业费、取暖费等基本办公费用价格上涨,公车改革后,公务交通补贴列支到机关运行经费科目下,导致支出增加。

 

(七)绩效预算信息

1.预算绩效管理工作开展情况

根据市财政预算绩效管理要求,廊坊市教育局以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2.预算项目绩效评价开展情况

按照市财政预算绩效管理要求,廊坊市教育局部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目,在专题会上进行布置,让各学校分别开展绩效评价。

(八)政府采购决算情况

2016年度部门政府采购支出5198.63万元,其中:政府采购货物支出2990.96万元,政府采购工程支出2183.74 万元,政府采购服务支出 23.93 万元。

(九)国有资产信息

截至2016年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,一般公务用车35辆,其他车型2 辆;单位价值50万元以上大型设备 28 台(套),单位价值100万元以上大型设备4台(套)。

(十)其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。